湯梨浜町議会 2022-12-09 令和 4年第10回定例会(第 1日12月 9日)
2目配水及び給水費ですが、修繕費につきまして、消火栓の修理が当初予定以上に見込まれ、50万円を増額するとともに、路面復旧費につきまして、漏水等修繕箇所が当初以上に見込まれたため、80万円を増額するものであります。4目総係費ですが、燃料費につきまして、公用車ガソリン代等について5万円の増額と光熱水費につきまして、倉庫電気代2,000円を増額させていただくものです。
2目配水及び給水費ですが、修繕費につきまして、消火栓の修理が当初予定以上に見込まれ、50万円を増額するとともに、路面復旧費につきまして、漏水等修繕箇所が当初以上に見込まれたため、80万円を増額するものであります。4目総係費ですが、燃料費につきまして、公用車ガソリン代等について5万円の増額と光熱水費につきまして、倉庫電気代2,000円を増額させていただくものです。
資産過多ということで、今後やるべきことは非常に多いというところもあるんですけれども、次の質問に移りましてこのたびは決算議会でもあるんですが、令和3年度の決算書、水道事業報告書で見ますと収益的収支におきまして給水収益などの収入の総額2億3,600万円に対しまして、原水浄水費、配水給水費などの支出の総額は2億8,600万円です。
2目配水及び給水費で通常の配水管等の維持管理費として3,390万8,000円を予定しております。主なものといたしまして、委託料として漏水調査や検針などに994万1,000円を予定しております。修繕費で配水管及び給水管、メーター、消火栓の修繕等で2,024万5,000円を予定しております。 続きまして、4目総係費で2,922万7,000円を予定しております。
同款同項2目配水及び給水費ですが、これにつきましても今年度予定していました漏水調査を来年度実施することとし、348万4,000円を減額し、漏水等対応のための修繕費340万円、路面復旧費150万円を増額計上いたしています。 同項4目総係費ですが、職員の扶養手当等人件費の増額で3万6,000円を計上しております。 なお、4ページ、5ページの補正予算給与費明細書の説明は、省略をさせていただきます。
配水及び給水費で、通常の配水管等の維持管理費として3,341万7,000円を予定しております。主なものとして、委託料、漏水調査や検針などに960万1,000円を予定しております。それから、修繕費、配水管及び給水管、メーター、消火栓の修繕等で2,009万4,000円を予定しております。続いて、4目総係費で4,042万6,000円を予定しております。
2目配水及び給水費でございます。1,934万5,000円で、量水器取替え工事の箇所数の増により85万9,000円の増額となっております。 15ページをお願いします。3目受託工事費は220万円を計上しております。国、県、町などの事業で受託工事が必要となった場合を想定して計上しております。 4目総係費は1,992万円で、28万4,000円の減となっております。 5目減価償却費でございます。
1款事業費用、1項営業費用、2目配水及び給水費、修繕費でございます。消火栓の新設及び修繕費に伴います208万8,000円の増額計上しております。 同項4目総係費でございます。これは職員の給与改定に伴う人件費の減額で、19万7,000円を計上しております。 なお、戻りますけども4ページ以降の補正予算給与費明細書の説明は省略させていただきます。 以上でございます。
大型定期修繕に伴います原水及び給水費の増や、漏水調査業務の実施などに伴います配水及び給水費の増が主な原因でございます。内訳としましては、第1項営業費用が2億691万3,341円で、こちらは水道施設の維持管理、職員の給与などに係る費用でございます。第2項営業外費用は3,938万9,608円で、主に企業債利息でございます。 次に、59ページ、(2)資本的収入及び支出のうち、収入でございます。
2目配水及び給水費1,887万円でございます。昨年比86万円の減でございます。備考欄の委託料123万円につきましては、水道管路図修正業務、漏水調査費などをお願いしております。修繕費1,203万4,000円でございます。検定満期による量水器の取替費用や緊急漏水修繕費用等をお願いしております。動力費254万8,000円は、加圧ポンプの電気代でございます。
2目配水及び給水費63万5,000円の減は、水道メーター購入にかかわります請負差額に伴う減でございます。 4目総係費45万5,000円の減は、給与改定に伴います職員人件費の増と旅費研修費等、実績見込みによる減によるものでございます。 5目減価償却費15万5,000円の減は、平成30年度事業費の確定に伴います減でございます。
2目配水及び給水費で通常の配水管等の維持管理費としまして3,634万8,000円を予定しております。主なものとしまして、説明欄で委託料、漏水調査に321万2,000円、検針に581万7,000円予定しております。修繕費は配水管及び給水管の修繕などでございます。2,328万3,000円を予定しておるところでございます。続きまして、4目総係費で3,808万9,000円を予定しております。
目2、配水及び給水費のうち主なものは配水・給水管の漏水修理やメーター器取りかえなどの修繕費1,515万6,000円と路面の舗装復旧費143万円、水源地以外の配水設備の動力費118万8,000円などでございます。 目4の総係費の主なものとしましては、委託料812万5,000円はメーターの検針委託料と会計システム構築業務の委託料でございます。
2目配水及び給水費でございます。1,848万6,000円、比較323万9,000円の減となっておりますが、令和元年度は修繕費に民地内配管の修繕を実施しましたが、今年度はその計上がないため減少しております。 3目受託工事費としまして220万円を計上しております。国県、町などの事業で受託工事が必要となった場合を想定して計上しております。
同項2目配水及び給水費ですが、消火栓新設及び修繕費等によりまして修繕費を354万円増額計上しております。 同じく同項4目総係費ですが、これは職員の給与改定による人件費等で合計4万1,000円の減額計上しております。以上でございます。 ○議長(入江 誠君) 以上で議案第114号から議案第128号までの提案理由の説明は終わります。
収益的支出の決算額は2億307万6,000円となりまして、その内訳としましては原水及び浄水費、配水及び給水費ほかごらんのとおりとなっております。 水道施設の概要は表のとおり8つの水源地から取水能力1日当たり9,018立方メートルで、平均給水量は1日当たり4,146立方メートルとなっておりまして、能力としましては100%以上余裕があるということでございます。
本会計の営業収益は、税抜き1億2,175万9,294円、主なものは給水収益1億1,720万2,163円であり、営業費用は2億4,793万7,871円で、主なものは原水及び浄水費4,585万7,116円、配水及び給水費1,929万260円、減価償却費1億6,574万7,591円となっている。これに営業外損益、特別損益を加え当年度純損失は4,299万1,595円となっている。
2目配水及び給水費1,973万円でございます。昨年比5万9,000円の減でございます。備考欄の委託料123万円につきましては、水道管路図修正業務、漏水調査費などをお願いしております。修繕費1,264万5,000円でございます。検定満期による量水器の取りかえ費用や緊急漏水修繕費用等をお願いしております。動力費252万1,000円は、加圧ポンプの電気代でございます。
配水及び給水費でございます。通常の配水管等の維持管理費といたしまして3,351万6,000円を予定しております。主なものとしては、説明欄でございます。委託料で漏水調査281万7,000円、検針に577万8,000円を予定しております。修繕費といたしまして、配水管渠の給水管の修繕等で2,059万6,000円を予定しております。 続いて、4目総係費で4,031万3,000円を予定しております。
2目配水及び給水費2,172万5,000円、367万1,000円の減となっております。昨年度は修繕費に民地内の配管のある妻波、漏水の多い瀬戸地区の給水管を修繕したため、今年度は工事費が減少したものでございます。受託工事費は165万円を見込んでおります。国、県、町などの事業で掘削工事が必要となった場合を想定しておるものでございます。 はぐっていただきまして、15ページでございます。
目2の配水及び給水費のうち主なものは、配水・給水管の漏水修理やメーター器の取りかえなど修繕料1,867万円と、次の26ページ、路面舗装復旧費236万5,000円、水源地以外の配水設備の動力費117万5,000円などでございます。